九江市妇女联合会2025年单位预算

九江市妇女联合会2025年单位预算

第一部分  九江市妇女联合会概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九江市妇女联合会2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市妇女联合会 2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

  第一部分  九江市妇女联合会概况

一、单位主要职责

九江市妇联是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要职责是：贯彻执行党中央、省委关于妇女工作的方针政策和决策部署。代表妇女参与民主决策、民主管理、民主监督，促进妇女参政、议政，维护妇女儿童合法权益。向社会宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策；指导全市各级妇联开展思想教育工作。负责全市妇女组织建设工作，开展妇女干部培训工作；协助党委组织部门培养选拔女干部。团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进妇女工作全面发展。组织开展家庭文明创建，做好服务家庭教育、传承家庭美德、树立良好家风工作。承担市政府妇女儿童工作委员会工作。

二、机构设置及人员情况

2025年九江市妇女联合会内设科室 8 个，包括：办公室、组织部、宣传部（市妇联新媒体中心）、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、市妇女儿童工作委员会办公室、机关党总支。

编制数小计18名，其中：行政编制18名、工勤编制0名，参照公务员管理的事业编制人数0人。全额补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人，实有人数18人，其中：在职人数小计18人，行政在职人数18人，工勤在职人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人。全额补助事业编制人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计8人,退职人员0人,遗属人数2人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分  九江市妇女联合会2025年单位预算表

第三部分  九江市妇女联合会2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年九江市妇女联合会收入预算总额为 531.79万元,较上年预算安排增加25.82万元;财政拨款收入531.79万元,其中：本年财政拨款收入521.79万元，较上年预算安排增加15.82万元;上年结转收入10万元，较上年增加10万元。教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2025年九江市妇女联合会支出预算总额为531.79万元,较上年预算安排增加25.82万元;其中：本年收入较上年预算安排增加15.82万元，上年结转收入10万元。

按支出项目类别划分：基本支出506.59万元,较上年预算安排增加17.72万元;其中：工资福利支出407.03万元,商品和服务支出60.26万元,对个人和家庭的补助36.7万元,资本性支出0万元。项目支出15.2万元,较上年预算安排减少1.9万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出15.2万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出506.59万元,较上年预算安排增加98.6万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出43.41万元,较上年预算安排增加1.49万元;卫生健康支出23.58万元,较上年预算安排增加0.92万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出34.33万元,较上年预算安排增加增加0.93万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出407.03万元,较上年预算安排增加11.3万元;商品和服务支出60.26万元,较上年预算安排减少0.49万元;对个人和家庭的补助36.7万元,较上年预算安排增加4.31万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年九江市妇女联合会财政拨款支出预算总额531.79万元,较上年预算安排增加25.82万元;包括上年结转省级专项10万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出506.59万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出43.4万元,卫生健康支出23.58万元,住房保障支出34.33万元。

按支出项目类别划分：基本支出506.59万元,较上年预算安排增加17.72万元;其中：工资福利支出407.03万元,,较上年预算安排增加11.3万元;商品和服务支出60.26万元,较上年预算安排减少0.49万元，对个人和家庭的补助36.7万元,资较上年预算安排增加4.31万元，本性支出0万元。项目支出15.2万元,较上年预算安排减少1.9万元;其中：商品和服务支出15.2万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2025年九江市妇女联合会政府性基金支出预算为0，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

（五）国有资本经营情况

2025年九江市妇女联合会国有资本经营支出预算为0，本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出.

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位机关运行费预算60.26万元，比2024年预算减少0.49万元，减少0.81%。

(七)政府采购情况

2025年单位政府采购总额3万元,其中: 政府采购货物预算3万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）九江市妇女联合会项目情况说明

九江市妇女联合会项目情况说明

1、妇女儿童发展专项

（1）项目概述：根据九江市人民政府2012年7月9日印发的《九江市妇女发展规划（2011－2020年）》和《九江市儿童发展规划（2011－2020年）》（九府发[2012]6号）要求，各级财政要加大对妇女儿童事业发展经费的投入，并随着经济增长逐步增加。根据九江市人民政府2022年5月24日印发的《九江市妇女发展规划（2021－2030年）》和《九江市儿童发展规划（2021－2030年）》（九府发[2022]17号）文件精神，持续支持妇女儿童事业发展。

（2）立项依据：根据《九江市妇女发展规划（2011－2020年）》和《九江市儿童发展规划（2011－2020年）》等重要文件精神，自2014年起，市财政按照全市妇女（229.1万人）人均一元钱设立了每年230万元的妇女儿童发展项目，列入市财政预算。

（3）实施主体：九江市妇女联合会。

（4）实施方案：2025年计划实施七个项目：妇联组织建设项目、妇女创新创业项目、妇女思想引领项目、家庭家教家风建设项目、妇女儿童维权救助项目、妇女儿童关爱服务项目、其他项目。创建巾帼创业扶持项目点15个、巾帼志愿服务项目点5个、妇女维权服务示范站点8个、两纲示范县6个。

（5）实施周期：项目实施周期为一年。

（6）年度预算安排：2025年预算安排妇女儿童发展专项资金230万元。

（7）绩效目标和指标：完成2025年妇女儿童发展专项资金项目计划任务，推动我市妇女儿童事业的发展。按照项目绩效目标细化分解为产出指标、效益指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

2、双学双比专项

（1）项目概述：根据九江市人民政府2022年5月24日印发的《九江市妇女发展规划（2021－2030年）》和《九江市儿童发展规划（2021－2030年）》（九府发[2022]17号）安排专项经费，保证目标如期实现，支持妇女儿童事业发展。

（2）立项依据：根据《九江市妇女发展规划（2021－2030年）》和《九江市儿童发展规划（2021－2030年）》等文件，精神，保障妇女儿童发展经费支持。

（3）实施主体：九江市妇女联合会。

（4）实施方案：推进基层妇女组织建设，支持妇女就业创业创新，维护妇女儿童合法权益，促进全市妇女干部素质提升，进一步推动我市妇女儿童事业发展，促进社会和谐稳定。

（5）实施周期：项目实施周期为一年。

（6）年度预算安排：2024年预算安排妇女儿童发展专项资金15.2万元。

（7）绩效目标和指标：完成2025年妇女儿童发展专项资金项目计划任务，推动我市妇女儿童事业的发展。按照项目绩效目标细化分解为产出指标、效益指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025九江市妇女联合会"三公"经费财政拨款安排4万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：“与上年安排保持一致”.

公务接待4万元,比上年（减少）0万元，主要原因是：厉行节约，控制接待费只减不增。（上年度已减少1 万元）

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：“与上年安排保持一致”.

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：“与上年安排保持一致”。

第四部分  名词解释

 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

本部门预算中设计的逐出功能科目有：

1、2012901行政运行科目：包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。“三公”经费支出及行政运行经费支出在（2012901）行政运行收支分类科目中支出。

2、2080501归口管理的行政单位离退休：反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3、2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

4、2210201住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、2012999其他群众团体事务支出收支分类科目：反映各级人民团体、社会团体群众团体等方面的支出。

6、2080505行政单位机关事业单位养老保险：收支分类科目，反映机关事业单位实施养老保险制度和单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、单位涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为 保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 14 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。